Número 001684
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 28/05/2024 00:00:00
Historico FERIAS - 000101
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901101
Valor 96.351,18
Original 96.351,18
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 96.351,18 (ver detalhes)
Pago 96.351,18 (ver detalhes)