Número 002194
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 10/07/2024 00:00:00
Historico FERIAS RENATA FIORELI DE ANDRADE R$ 2.152,57 E MAGNO DOS SANTOS SENA R$ 1.656,92
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901101
Valor 3.809,49
Original 3.809,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.809,49 (ver detalhes)
Pago 3.809,49 (ver detalhes)